陜西省應(yīng)急管理廳2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)<陜西省財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》要求，我廳認(rèn)真開展了2022年度部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作。分別從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)完成情況指標(biāo)逐項(xiàng)量化評(píng)價(jià)，自評(píng)得97.5分。

一、部門概況

（一）部門基本情況

1.部門主要職責(zé)

據(jù)陜西省委辦公廳、陜西省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《陜西省應(yīng)急管理廳職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（陜辦字〔2019〕21號(hào)），省應(yīng)急管理廳主要職責(zé)如下：

（1）貫徹國(guó)家應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)方面的法律法規(guī)和政策規(guī)定，組織擬訂全省相關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)等，組織編制全省應(yīng)急體系建設(shè)，安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)全省應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各地各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。

（3）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)、煤礦、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（4）負(fù)責(zé)全省應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實(shí)事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制省級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，指導(dǎo)各設(shè)區(qū)市應(yīng)急預(yù)案編制，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（5）牽頭建立全省統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法發(fā)布災(zāi)情。

（6）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全省安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)省應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助省委、省政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（7）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全省各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接駐映解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

（8）統(tǒng)籌全省應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)地方及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（9）依法負(fù)責(zé)全省消防管理工作，指導(dǎo)各市縣消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（10）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全省森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

（11）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配中省救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（12）依法行使全省安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查省級(jí)有關(guān)部門和各設(shè)區(qū)市政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（13）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)行業(yè)、煤礦、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作，負(fù)責(zé)對(duì)中央駐陜和省屬企業(yè)的安全執(zhí)法工作，依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。

（14）依法組織指導(dǎo)全省范圍內(nèi)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處、責(zé)任追究和整改措施落實(shí)情況，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

（15）制定全省應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同省級(jí)有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，負(fù)責(zé)應(yīng)急救災(zāi)物資統(tǒng)一調(diào)度。

（16）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)等宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（17）開展應(yīng)急管理方面的對(duì)外交流與合作。

（18）完成省委、省政府交辦的其他任務(wù)。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

省應(yīng)急廳設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、應(yīng)急指揮中心、干部人事處、教育培訓(xùn)處、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和綜合減災(zāi)處、救援協(xié)調(diào)和預(yù)案管理局、火災(zāi)防治管理處、防汛抗旱處、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援處、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)處、安全生產(chǎn)行業(yè)指導(dǎo)處、工礦商貿(mào)安全監(jiān)督管理處、煤礦安全監(jiān)督管理處、煤礦災(zāi)害防治指導(dǎo)處、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理處、安全生產(chǎn)執(zhí)法局、救災(zāi)和物資保障處、政策法規(guī)處、規(guī)劃財(cái)務(wù)處、調(diào)查評(píng)估和統(tǒng)計(jì)處、新聞宣傳處、科技和信息化處、機(jī)關(guān)黨委（機(jī)關(guān)紀(jì)委）。

3.人員情況

截至2022年底，本部門人員編制245人，其中行政編制162人、參公16人、事業(yè)編制67人；實(shí)有人員217人，其中行政152人、參公10人、事業(yè)55人。單位管理的離退休人員76人。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況

截至2022年底，本部門共有車輛25輛，單價(jià)20.00萬元以上設(shè)備5臺(tái)（套）。當(dāng)年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛和購(gòu)置單位價(jià)值20.00萬元以上設(shè)備。

（二）部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

2022年，我廳以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記來陜考察重要講話重要指示精神和關(guān)于應(yīng)急管理重要論述，全面落實(shí)省委十三屆十次全會(huì)和全國(guó)應(yīng)急管理工作會(huì)議精神，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，鞏固深化三年行動(dòng)成果。全力防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，著力提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)和應(yīng)急救援能力，加快推進(jìn)應(yīng)急管理體系和能力現(xiàn)代化，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，為譜寫陜西高質(zhì)量發(fā)展新篇章提供安全保障。努力實(shí)現(xiàn)“兩防范、三下降、三力爭(zhēng)”，即堅(jiān)決防范重特大事故，堅(jiān)決防范自然災(zāi)害重大人員傷亡，實(shí)現(xiàn)事故起數(shù)、死亡人數(shù)、較大事故持續(xù)下降，力爭(zhēng)安全度汛少亡人、森林火災(zāi)不死人、地質(zhì)災(zāi)害少損失。重點(diǎn)做了以下五個(gè)方面工作：

1.防范化解重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)籌發(fā)展和安全。一是持續(xù)推動(dòng)安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)。綜合運(yùn)用督查考核、約談問責(zé)、警示通報(bào)等措施，督促落實(shí)屬地管理和部門監(jiān)管責(zé)任。以推動(dòng)企業(yè)完善“雙重預(yù)防工作機(jī)制”為重點(diǎn)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，落實(shí)法定代表人和實(shí)際控制人等第一責(zé)任人責(zé)任。二是持續(xù)深化重點(diǎn)行業(yè)專項(xiàng)整治。煤礦領(lǐng)域深入開展“打非治違”、煤礦安全許可證管理專項(xiàng)執(zhí)法和煤礦企業(yè)主體責(zé)任落實(shí)情況專項(xiàng)檢查，開展安全雙重預(yù)防機(jī)制和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化示范礦井建設(shè)，深入推進(jìn)煤礦六項(xiàng)安全管理規(guī)定落到實(shí)處。?；奉I(lǐng)域防范重大風(fēng)險(xiǎn)，盯住“四個(gè)環(huán)節(jié)”，整治“兩大類突出問題”，扎實(shí)開展安全風(fēng)險(xiǎn)集中治理。落實(shí)“一企一策”，實(shí)施高危細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)分類治理整頓。非煤礦山領(lǐng)域推動(dòng)金屬非金屬礦山“四化”建設(shè)，推動(dòng)秦嶺生態(tài)保護(hù)區(qū)、黃河流域“一庫(kù)一策”專項(xiàng)治理，完成尾礦治理年度任務(wù)。工貿(mào)領(lǐng)域持續(xù)開展鋼鐵、鋁加工（深井鑄造)、粉塵涉爆、有限空間等25項(xiàng)執(zhí)法檢查，積極推進(jìn)“降塵減人”，堅(jiān)決整治違規(guī)用電用火用氣等問題。道路交通領(lǐng)域加大事故查處力度，強(qiáng)化事故統(tǒng)計(jì)分析，采取針對(duì)性措施，有效化解風(fēng)險(xiǎn)。建設(shè)施工領(lǐng)域遏制“雙上升”態(tài)勢(shì)，緊盯違法違規(guī)分包轉(zhuǎn)包問題，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理，加強(qiáng)市政設(shè)施監(jiān)管，加強(qiáng)農(nóng)村住房建設(shè)質(zhì)量安全管理，扎實(shí)開展城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩兄卫?。三是做好安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)。督促整改存在的問題和不足，集中解決大貨車肇事、農(nóng)用車載人、建筑業(yè)違法分包轉(zhuǎn)包、城鄉(xiāng)老舊房安全、礦山違法盜采等“老大難”問題。鞏固行之有效的好做法，并總結(jié)提煉形成長(zhǎng)效機(jī)制。四是加強(qiáng)安全生產(chǎn)執(zhí)法和事故調(diào)查。聚焦事故多發(fā)易發(fā)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域和重點(diǎn)地區(qū)，對(duì)重點(diǎn)單位開展“全覆蓋”執(zhí)法檢查。嚴(yán)肅較大生產(chǎn)安全事故調(diào)查，加強(qiáng)事故約談、問責(zé)和警示教育，督促縣級(jí)政府落實(shí)對(duì)一般事故的調(diào)查處理責(zé)任。五是加快推進(jìn)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)建設(shè)。落實(shí)《陜西省“十四五”應(yīng)急管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，推進(jìn)安全生產(chǎn)保障項(xiàng)目建設(shè)。宣貫《安全生產(chǎn)法》，啟動(dòng)《陜西省安全生產(chǎn)條例》修訂程序。

2.強(qiáng)化防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力。一是完善工作機(jī)制。加強(qiáng)各級(jí)減災(zāi)委、防汛抗旱指揮部、森林草原防滅火指揮部和抗震救災(zāi)指揮部“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)”工作職能，形成“橫向到邊、縱向到底、上下對(duì)應(yīng)、分級(jí)負(fù)責(zé)”的管理機(jī)制。二是健全網(wǎng)格化管理。分區(qū)域、分災(zāi)種確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，推動(dòng)省市縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村（社區(qū)），建立縱向到底、橫向到邊、多網(wǎng)重疊、密而不漏的風(fēng)險(xiǎn)防控網(wǎng)格，實(shí)行定點(diǎn)、定人、定責(zé)管理，構(gòu)成“動(dòng)態(tài)式”“聯(lián)動(dòng)式”網(wǎng)格化管理。三是強(qiáng)化監(jiān)測(cè)預(yù)警。加強(qiáng)數(shù)據(jù)資源整合，形成及時(shí)、準(zhǔn)確的預(yù)警信息，大力提高極端氣象災(zāi)害的精準(zhǔn)度。四是抓好防汛抗旱工作。嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)，一崗雙責(zé)”防汛抗旱責(zé)任，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組預(yù)警信息傳遞能力，完善防汛搶險(xiǎn)物資隊(duì)伍保障，突出極端天氣引發(fā)的綜合災(zāi)害防范應(yīng)對(duì)，嚴(yán)格落實(shí)防災(zāi)避險(xiǎn)人員安全轉(zhuǎn)移規(guī)定，確保群眾生命安全。五是加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)修復(fù)、地震易發(fā)區(qū)房屋設(shè)施加固、防汛抗旱水利提升、地質(zhì)災(zāi)害綜合治理和移民搬遷、自然災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警信息化、應(yīng)急救援中心和隊(duì)伍體系建設(shè)、自然災(zāi)害防治技術(shù)裝備現(xiàn)代化工程建設(shè)，從根本上提升自然災(zāi)害防治能力和水平。

3.強(qiáng)化應(yīng)急救援能力。一是完善應(yīng)急救援預(yù)案體系。按照能編盡編、應(yīng)修盡修的原則，推動(dòng)各地應(yīng)急預(yù)案修訂，形成有序銜接、相互聯(lián)動(dòng)的預(yù)案體系。二是建強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì)伍。加快推進(jìn)與綜合性消防救援隊(duì)伍系統(tǒng)互聯(lián)、信息共享、隊(duì)伍協(xié)同，實(shí)現(xiàn)聯(lián)調(diào)聯(lián)戰(zhàn)。三是健全應(yīng)急救援機(jī)制。建設(shè)救援隊(duì)伍調(diào)度系統(tǒng)建設(shè)并開放使用。推動(dòng)各市與毗鄰市縣隊(duì)伍、省級(jí)隊(duì)伍建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制。四是補(bǔ)齊救援能力短板。重點(diǎn)打造測(cè)繪、地質(zhì)災(zāi)害、重型機(jī)械、煤礦、?；?、森林草原火災(zāi)等專業(yè)救援隊(duì)伍，加快推進(jìn)航空救援體系和“三站一中心”建設(shè)，積極對(duì)接應(yīng)急部和周邊省份，加強(qiáng)區(qū)域救援協(xié)作。

4.強(qiáng)化科技支撐能力。一是推動(dòng)科技強(qiáng)安。依靠科技創(chuàng)新，開展機(jī)械化、自動(dòng)化、信息化、智能化技術(shù)改造；充分發(fā)揮專家智庫(kù)作用，加強(qiáng)主要災(zāi)種的成災(zāi)機(jī)理、災(zāi)害規(guī)律、應(yīng)對(duì)策略研究。加大科技攻關(guān)力度，加強(qiáng)合作研發(fā)，突破核心關(guān)鍵技術(shù)，加大科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。二是加強(qiáng)數(shù)據(jù)整合。通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)要素?cái)?shù)據(jù)的全面匯聚接入、數(shù)據(jù)共享，構(gòu)建運(yùn)行狀態(tài)分析模型，利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、AI智能識(shí)別等先進(jìn)技術(shù)，構(gòu)建全域覆蓋感知網(wǎng)絡(luò)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)感知回傳，解決安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害等預(yù)警手段傳統(tǒng)、預(yù)警設(shè)備落后、物聯(lián)監(jiān)測(cè)缺失等問題。三是助力應(yīng)急指揮。加快各級(jí)應(yīng)急指揮中心建設(shè)，加強(qiáng)應(yīng)急管理綜合平臺(tái)應(yīng)用，進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施，構(gòu)建多層級(jí)、多通道的應(yīng)急通信網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)上下貫通，跨部門橫向聯(lián)通，做到視頻會(huì)商、遠(yuǎn)程監(jiān)控常態(tài)化，著力實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)預(yù)警、監(jiān)管執(zhí)法、輔助指揮決策、救援實(shí)戰(zhàn)和社會(huì)動(dòng)員智慧化。

5.創(chuàng)建“N個(gè)試點(diǎn)”，打造陜西應(yīng)急管理特色品牌。圍繞全省安全監(jiān)管重點(diǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)需求、基層應(yīng)急管理能力提升等，選擇黨委政府重視、基礎(chǔ)條件較好的單位、積極性較高的單位進(jìn)行試點(diǎn)。率先推進(jìn)城市安全風(fēng)險(xiǎn)綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)建設(shè)、“網(wǎng)格化人盯人”防搶撤、防災(zāi)避災(zāi)安置點(diǎn)建設(shè)、“互聯(lián)網(wǎng)+執(zhí)法”、“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+?；踩a(chǎn)”、“雁陣行動(dòng)”省級(jí)樣板城市等試點(diǎn)。 

（三）部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)

牢固樹立“講績(jī)效，重績(jī)效、用績(jī)效”的績(jī)效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，通過資金使用，一是全力防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，有效預(yù)防重特大安全生產(chǎn)事故，減少人員傷亡和造成的經(jīng)濟(jì)損失。二是著力提升應(yīng)急救援能力，加快推進(jìn)應(yīng)急管理體系和能力現(xiàn)代化，做好全省應(yīng)急管理工作，應(yīng)急能力不斷提升。三是做好全省減災(zāi)防災(zāi)工作，堅(jiān)決防范自然災(zāi)害重大人員傷亡，實(shí)現(xiàn)事故起數(shù)、死亡人數(shù)、較大事故持續(xù)下降，力爭(zhēng)安全度汛少亡人、森林火災(zāi)不死人、地質(zhì)災(zāi)害少損失。

（四）部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況

1.預(yù)算管理績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組

為確保2022年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作順利完成,我廳成立了預(yù)算績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組。由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，規(guī)劃財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，成員有規(guī)劃財(cái)務(wù)處全體人員、廳機(jī)關(guān)各處室負(fù)責(zé)人、廳所屬各單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在規(guī)劃財(cái)務(wù)處，具體負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督活動(dòng)開展工作，督促按時(shí)完成各項(xiàng)工作。

2.工作小組職責(zé)

深入了解部門全面實(shí)施預(yù)算管理績(jī)效考核工作進(jìn)展情況，組織協(xié)調(diào)預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)工作的全面實(shí)施；指導(dǎo)監(jiān)督所屬二級(jí)單位開展績(jī)效自評(píng)工作；按要求撰寫自評(píng)報(bào)告及打分表，按時(shí)報(bào)送自評(píng)報(bào)告及佐證材料。

（五）當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況

1.2022年部門預(yù)算情況

2022年，省財(cái)政批復(fù)我廳年初預(yù)算收入7,979.15萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。其中：廳機(jī)關(guān)6,666.32萬元；省安科中心361.39萬元；省宣教中心358.06萬元；省減災(zāi)救災(zāi)中心593.38萬元。全年實(shí)際下達(dá)部門整體預(yù)算資金29,962.34萬元，其中：部門預(yù)算全年預(yù)算數(shù)8,954.52萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金8,970.82萬元，年中追加中央補(bǔ)助資金3,468.00萬元，省級(jí)專項(xiàng)資金8,569.00萬元。

（1）人員及公用經(jīng)費(fèi)下達(dá)情況

2022年，省財(cái)政下達(dá)我廳部門預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)5,939.03萬元，公用經(jīng)費(fèi)892.97萬元。

（2）專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)下達(dá)情況

2022年，省財(cái)政下達(dá)我廳部門預(yù)算專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)4,607.98萬元（其中追加2,188.67萬元），主要是：物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)542.50萬元；因公出國(guó)（境）費(fèi)26.60萬元；辦公設(shè)備及家具購(gòu)置93.00萬元；辦公樓雙回路電源改造233.27萬元；全省瓦斯督導(dǎo)組監(jiān)管費(fèi)用320.00萬元；應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)1,002.31萬元；自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查236.63萬元；陜西省第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目194.83萬元；安科中心工作經(jīng)費(fèi)23.44萬元；檔案館建設(shè)52.40萬元；省級(jí)森林草原航空消防補(bǔ)助資金202.00萬元；中央森林草原航空消防租機(jī)補(bǔ)助1,481.00萬元；應(yīng)急管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)200.00萬元。

（3）省級(jí)專項(xiàng)資金下達(dá)情況

2022年，省財(cái)政實(shí)際下達(dá)我廳省級(jí)專項(xiàng)資金15,060.56萬元（其中追加6,491.56萬元），主要是：2022年省級(jí)森林草原航空消防補(bǔ)助資金867.00萬元；安全生產(chǎn)百日行動(dòng)駐點(diǎn)督導(dǎo)項(xiàng)目135.00萬元；安全生產(chǎn)宣傳和安全文化建設(shè)項(xiàng)目資金150.00萬元；安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)第三方評(píng)估55.00萬元；第三批基建投資項(xiàng)目500.00萬元；防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)裝備采購(gòu)資金85.00萬元；煤礦安全綜合評(píng)估1,856.10萬元；全省安全生產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目370.00萬元；全省危險(xiǎn)化學(xué)品管理技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目80.00萬元；全省應(yīng)急管理系統(tǒng)干部培訓(xùn)資金400.00萬元；全省應(yīng)急管理宣傳資金600.00萬元；全省應(yīng)急管理綜合執(zhí)法改革項(xiàng)目120.00萬元；森林草原防火綜合保障項(xiàng)目80.00萬元；森林草原火災(zāi)應(yīng)急撲救物質(zhì)儲(chǔ)備500.00萬元；陜西省減災(zāi)救災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)200.00萬元；省級(jí)防汛抗旱查詢系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目50.00萬元；省級(jí)防汛抗旱物資采購(gòu)資金500.00萬元；省級(jí)防汛抗旱物資倉(cāng)庫(kù)安全維護(hù)項(xiàng)目250.00萬元；省級(jí)基本建設(shè)專項(xiàng)資金438.94萬元；省級(jí)基建專項(xiàng)資金1,869.34萬元；省級(jí)森林草原航空消防資金370.00萬元；省級(jí)應(yīng)急能力示范社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目100.00萬元；事故調(diào)查、自然災(zāi)害評(píng)估及統(tǒng)計(jì)分析項(xiàng)目50.00萬元；鐵路道口安全監(jiān)管項(xiàng)目32.00萬元；西藏阿里地區(qū)執(zhí)法項(xiàng)目100.00萬元；應(yīng)急管理技術(shù)研究項(xiàng)目200.00萬元；應(yīng)急管理信息化建設(shè)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目1,687.49萬元；應(yīng)急管理宣傳教育培訓(xùn)項(xiàng)目6.88萬元；應(yīng)急救援與航空護(hù)林飛行及保障1.35萬元；應(yīng)急救援預(yù)案及演練項(xiàng)目180.00萬元；應(yīng)急救援裝備建設(shè)項(xiàng)目200.00萬元；應(yīng)急信息系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)維項(xiàng)目2,650.00萬元；應(yīng)急預(yù)案編制、應(yīng)急管理技術(shù)研究項(xiàng)目184.64萬元；災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目50.00萬元；執(zhí)法保障項(xiàng)目資金141.81萬元。

（4）年中追加中央補(bǔ)助資金

2022年，年中追加中央森林草原航空消防補(bǔ)助資金3,468.00萬元。

2.2022年預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，我廳實(shí)際支出合計(jì)26,968.59萬元，當(dāng)年未執(zhí)行完結(jié)余資金2,993.75萬元，支付率90%。其中：基本支出6,533.91萬元（含人員經(jīng)費(fèi)支出5,645.38萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出888.53萬元），占總支出24.23%；項(xiàng)目支出20,434.68萬元，占總支出75.77%。所有經(jīng)費(fèi)開支合法合規(guī)，無截留情況。

預(yù)算支出按編制單位分：廳機(jī)關(guān)25,301.54萬元，較上年增加4,517.43萬元，增長(zhǎng)21.73%；省安科中心421.25萬元，較上年增加81.33萬元，增長(zhǎng)23.93%；省宣教中心507.73萬元，較上年增加107.32萬元，增長(zhǎng)26.80%；省減災(zāi)救災(zāi)中心738.07萬元，較上年增加110.55萬元，增長(zhǎng)17.62%。

二、部門整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（一）履職完成情況

1.數(shù)量指標(biāo)

2022年，我廳緊緊圍繞迎盛會(huì)、保安全主題主線，全力防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，全年安排部署應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等工作，先后召開全省電視電話會(huì)議28次。扎實(shí)開展全省安全生產(chǎn)大檢查和“百日行動(dòng)”“百日?qǐng)?zhí)法”，組織協(xié)調(diào)10個(gè)工作組派駐各地市現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)，聘請(qǐng)相關(guān)行業(yè)專家810人次，共開展行政執(zhí)法11507次，責(zé)令停產(chǎn)整頓1218家，暫扣吊銷證照92家，罰款15016萬元，排查整治隱患24.2萬項(xiàng)。扎實(shí)推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)圓滿收官。煤礦安全治本攻堅(jiān)、“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng)，完成370處煤礦分類處置和128處長(zhǎng)停煤礦安全評(píng)估。煤礦瓦斯治理督導(dǎo)組29名瓦斯督導(dǎo)員在四個(gè)礦區(qū)共督導(dǎo)30處災(zāi)害嚴(yán)重礦井，全年共下礦檢查805礦/次，下井1955人/次，累計(jì)查出問題隱患5942個(gè)，下發(fā)隱患整改通知單703份，督促完成隱患整改5924條,問題整改率達(dá)99%以上；非煤礦山集中攻堅(jiān)和尾礦庫(kù)安全治理，關(guān)閉金屬非金屬礦山23座，閉庫(kù)銷號(hào)尾礦庫(kù)53座；危險(xiǎn)化學(xué)品安全風(fēng)險(xiǎn)集中治理10個(gè)專項(xiàng)，組織兩輪全覆蓋督導(dǎo)檢查172家重大危險(xiǎn)源企業(yè)。全年安全生產(chǎn)事故起數(shù)、死亡人數(shù)同比下降34.86%、28.57%。

2.質(zhì)量指標(biāo)

2022年，我廳建立多部門聯(lián)合會(huì)商研判、極端天氣防范應(yīng)對(duì)集中辦公機(jī)制，發(fā)布會(huì)商研判報(bào)告18期，啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)164次，派出一線工作組36個(gè)，自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作處于全國(guó)第一方陣。認(rèn)真落實(shí)中辦、國(guó)辦《意見》，進(jìn)一步筑牢森林草原“防火墻”，森林火災(zāi)起數(shù)、過火面積、受害面積，同比分別下降47.06%、70.49%、56.96%，實(shí)現(xiàn)了“無大火、無傷亡”。突出科學(xué)防范，注重協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，地質(zhì)災(zāi)害起數(shù)、死亡人數(shù)同比分別下降70%、76.5%，創(chuàng)十年新低。持續(xù)深化綜合執(zhí)法改革，116個(gè)市縣執(zhí)法機(jī)構(gòu)掛牌運(yùn)行，39個(gè)執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)示范創(chuàng)建單位全部達(dá)標(biāo)。省級(jí)應(yīng)急管理信息建設(shè)完成項(xiàng)目驗(yàn)收率100%，重建房屋質(zhì)量100%達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

3.時(shí)效指標(biāo)

安全生產(chǎn)方面：積極開展?；?、燃?xì)?、自建房三個(gè)專項(xiàng)整治。危化品44項(xiàng)治理任務(wù)已全部完成；牽頭組織有關(guān)部門開展燃?xì)?、自建房安全整治，累?jì)排查燃?xì)怆[患2萬余項(xiàng)，完成整改1.88萬項(xiàng)；累計(jì)排查自建房屋708.44萬棟，已采取整治措施2.47萬棟。進(jìn)一步深化三年行動(dòng)。梳理244項(xiàng)任務(wù)臺(tái)賬，累計(jì)排查隱患260423項(xiàng)，整改250553萬項(xiàng)，整改率96.3%。防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)方面：及時(shí)啟動(dòng)自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案，認(rèn)真核查評(píng)估災(zāi)情，成功應(yīng)對(duì)17次強(qiáng)降水過程，預(yù)先組織59.7萬人次轉(zhuǎn)移避險(xiǎn)，集中安置7.05萬人次，首次實(shí)現(xiàn)洪澇災(zāi)害“零傷亡”；有效解決19.6萬人和6.4萬頭大牲畜臨時(shí)性飲水困難，最大程度減輕干旱損失；進(jìn)一步筑牢森林草原“防火墻”，森林火災(zāi)起數(shù)、過火面積、受害面積，同比分別下降47.06%、70.49%、56.96%，實(shí)現(xiàn)了“無大火、無傷亡”；突出科學(xué)防范，注重協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，地質(zhì)災(zāi)害起數(shù)、死亡人數(shù)同比分別下降70%、76.5%，創(chuàng)十年新低；優(yōu)化全省救災(zāi)物資儲(chǔ)備布局，調(diào)撥25.88萬件支持疫情防控和災(zāi)害救助工作。下?lián)?.04億元開展冬春救助，及時(shí)把黨和政府溫暖送到群眾手中。應(yīng)急救援方面：深化應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急救援、航空救援三大體系建設(shè)，推動(dòng)出臺(tái)省級(jí)專項(xiàng)預(yù)案16個(gè)、市級(jí)總體預(yù)案7個(gè)，組織開展各類應(yīng)急演練162項(xiàng)，出臺(tái)《鼓勵(lì)國(guó)有企業(yè)參與應(yīng)急管理工作指導(dǎo)意見》，已組建24支省級(jí)、239支市級(jí)專業(yè)救援隊(duì)伍，3.2萬余人；加強(qiáng)專業(yè)值守力量，暢通多部門信息共享渠道，強(qiáng)化預(yù)先調(diào)度儲(chǔ)備應(yīng)急物資，在防火、防汛緊要期指揮協(xié)調(diào)前置救援力量；成功處置2起?；愤\(yùn)輸泄漏重大險(xiǎn)情。妥善應(yīng)對(duì)處置23起事故災(zāi)害，秒級(jí)響應(yīng)馳援“8·23”重慶山火。

4.成本指標(biāo)

本部門2022年年初預(yù)算7,979.15萬元，全年實(shí)際下達(dá)部門整體預(yù)算資金29,962.34萬元，決算支出26,968.59萬元，執(zhí)行進(jìn)度90%。其中：基本支出6,533.91萬元，執(zhí)行進(jìn)度95.66%；項(xiàng)目支出20,434.68萬元，執(zhí)行進(jìn)度87.30%。

（二）履職效果情況

1.社會(huì)效益指標(biāo)

安全生產(chǎn)方面：有效推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，有力防范各類事故發(fā)生，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

緊緊圍繞“一條紅線、一個(gè)責(zé)任體系、一系列專項(xiàng)整治、一個(gè)能力水平”持續(xù)發(fā)力。全力防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，全省安全形勢(shì)持續(xù)向好，黨的二十大前后安全穩(wěn)定。全省絕大多數(shù)設(shè)區(qū)市事故總量降幅明顯，9個(gè)設(shè)區(qū)市事故起數(shù)和死亡人數(shù)“雙下降”，沒有“雙上升”的市（區(qū)）。連續(xù)48個(gè)月未發(fā)生重大以上生產(chǎn)安全事故。國(guó)務(wù)院安委會(huì)對(duì)省政府安全生產(chǎn)和消防工作考核取得“優(yōu)秀”等次。防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)方面：堅(jiān)持防汛抗旱兩手抓，及時(shí)處置森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)苗頭，實(shí)現(xiàn)洪澇災(zāi)害、森林防火兩個(gè)“零傷亡”，地質(zhì)災(zāi)害、死亡人數(shù)同比分別下降71.4%，75%，受災(zāi)人次和直接經(jīng)濟(jì)損失同比下降50.61%、79.34%。幫助受災(zāi)群眾克服生活困難，確保受災(zāi)困難群眾有飯吃、有衣穿、有干凈飲用水、有安全居所、有病得到及時(shí)醫(yī)治等，確保安全溫暖越冬度荒，災(zāi)區(qū)社會(huì)秩序穩(wěn)定有序，未發(fā)生負(fù)面輿情事件。

2.可持續(xù)影響

精心組織“安全生產(chǎn)月”“安全生產(chǎn)法宣傳周”“防災(zāi)減災(zāi)日”，常態(tài)化開展“五進(jìn)”活動(dòng)，群眾安全意識(shí)、自救互救能力得到提升。30余條工作動(dòng)態(tài)在人民日?qǐng)?bào)、央視新聞等國(guó)家權(quán)威媒體刊播，“陜西應(yīng)急”越來越響。

（二）服務(wù)對(duì)象滿意度情況

1.滿意度指標(biāo)

企業(yè)及受災(zāi)群眾滿意率95%以上，全年無投訴事件發(fā)生。

三、主要問題及下一步改進(jìn)措施

（一）主要問題及原因分析

1.主要問題

2022年度部門預(yù)算總體績(jī)效目標(biāo)完成良好，雖然預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度較上年有所提高，但當(dāng)年部分預(yù)算仍未執(zhí)行完畢，存在個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)略有偏離的現(xiàn)象。主要原因：一是個(gè)別項(xiàng)目由于特殊原因，有預(yù)算當(dāng)年未支出，由于疫情影響，因公出國(guó)（境）26.60萬元、鐵路道口安全監(jiān)管32.00萬元均未支出。事故調(diào)查、自然災(zāi)害評(píng)估及統(tǒng)計(jì)分析50.00萬元因近年來我省安全生產(chǎn)工作持續(xù)平穩(wěn)，未發(fā)生重大生產(chǎn)安全事故及自然災(zāi)害，所以此項(xiàng)費(fèi)用無法支付。二是政府采購(gòu)項(xiàng)目按合同付款，如自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查140.00萬元、省級(jí)防汛抗旱查詢系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目35.00萬元、省級(jí)基建專項(xiàng)資金45.13萬元等屬于政府采購(gòu)項(xiàng)目，按政府采購(gòu)程序進(jìn)行招標(biāo)、公示等，導(dǎo)致年度預(yù)算未執(zhí)行完。

2.原因分析

一是預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不夠，“重支出，輕績(jī)效”的思想仍然存在，個(gè)別單位認(rèn)為資金使用只要合理合規(guī)就行，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的完成重視不夠。二是績(jī)效目標(biāo)的剛性約束性不夠，考評(píng)體系不夠完善。

（二）下一步改進(jìn)措施

一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，要求各單位科學(xué)編制預(yù)算，合理確定預(yù)算規(guī)模，切實(shí)提高資金使用效益。二是嚴(yán)格預(yù)算批復(fù)執(zhí)行，下大氣力解決重預(yù)算、輕執(zhí)行的問題，加強(qiáng)預(yù)算的督查考核，并與下年度工作掛鉤，加快項(xiàng)目組織實(shí)施和加大資金支付力度。三是加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)的剛性約束，完善績(jī)效目標(biāo)考評(píng)體系，提升績(jī)效管理水平，及時(shí)跟蹤問效，實(shí)現(xiàn)全程可查詢、可追溯、可控制，對(duì)進(jìn)展緩慢的單位約談警示、追究責(zé)任。

附件：

物業(yè)管理及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

安全生產(chǎn)執(zhí)法與管理履職項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

2022年度省級(jí)應(yīng)急管理專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2022年度省級(jí)應(yīng)急管理專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)表

陜西省應(yīng)急管理廳

2023年4月10日